十堰市中心血站
2026 年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2026 年单位预算情况说明
一、2026 年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026 年单位预算公开表第一部分 单位概况
一、单位职责
十堰市中心血站始建于 1992 年，是我市唯一一家从事采供血工作的公益性事业单位，承担着全市百余家医疗单位临床用血采集与供应、血液质量控制、临床输血业务指导工作。
二、机构设置
截止 2025 年底，单位在职职工 113 人（正式 68 人、聘用 28人、劳务派遣 17 人），退休职工 20 人。内设有招募服务科、机采科、成分科、供血科、检验科、质管科、宣传信息科、办公室、总务科、财务科及一个分支机构——竹山分站。
第二部分 2026 年单位预算情况说明
一、2026 年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026 年预算总收入 4339.49 万元，其中：财政拨款 1440.63万元，事业收入 2898.86 万元。与 2025 年预算相比基本持平。
2026 年总支出 4339.49 万元，其中：基本支出 1522.71 万元，包括人员支出 1440.63 万元、公用经费支出 82.08 万元；项目支出2816.78 万元，包括：采供血成本项目支出 1806.15 万元、以钱养事项目支出 180 万元、无偿献血返还项目支出 130 万元、无偿献血宣传项目支出343万元、设备购置项目支出357.63万元。与2025年预算相比基本持平。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算
2026 年财政拨款收入 1440.63 万元，包括工资 621.36 万元、机关养老保险 140.77 万元、职业年金 70.39 万元、基本医疗保险74.79 万元、其他社会保障费 9.68 万元、住房公积金 115.99 万元、在职奖励补贴 343.13 万元、退休统筹待遇 64.53 万元，与 2025年预算相比增加 111.10 万元。
2、财政拨款支出预算
2026 年财政拨款支出 1440.63 万元，包括工资 621.36 万元、机关养老保险 140.77 万元、职业年金 70.39 万元、基本医疗保险74.79 万元、其他社会保障费 9.68 万元、住房公积金 115.99 万元、在职奖励补贴 343.13 万元、退休统筹待遇 64.53 万元，与 2025年预算相比增加 111.10 万元。
3、一般公共预算支出和增减变化情况
2026 年财政预算一般公共预算支出 1440.63 万元，与 2025年的 1329.53 万元相比增加 111.10 万元。
（1）一般公共预算基本支出 1440.63 万元，包括工资和福利支出 1376.10 万元，无商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出 64.53 万元。
（2）无一般公共预算项目支出
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026 年我单位一般公共预算“三公”经费中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与上年一致。
（五）机关运行经费情况
2026 年度机关运行经费预算 82.08 万元，比 2025 年基本持平。其中办公费 5.33 万元，水费 6 万元，电费 10 万元，邮电费5 万元，取暖费 10 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 10 万元，培训费 9.32 万元，工会经费 12.42 万元，其他交通费用 2.26 万元，其他商品服务支出 1.75 万元。
（六）政府采购预算情况
2026 年政府采购预算 880.13 万元，与 2025 年预算相比增加157.29 万元，增长 21.76%，增长的主要原因是 2026 年计划采购智慧献血服务系统与信创替换项目。
1、货物类政府采购预算 770.13 万元，主要是设备和试剂材料。
2、无工程类政府采购预算。
3、服务类政府采购 110 万元，主要是物业服务、汽车维修及汽油以有及印刷费支出。
（七）国有资产占用情况
2025 年底，我单位资产总额 6319.87 万元，其中固定资产原值 11478.22 万元、无形资产原值 285.53 万元；现有车辆 12 台，原值 543.36 万元，其中送血车 5 台、采血车 6 台、其他业务用车（应急保障用车）1 台。2026 年预计新增资产 17 台套 357.63 万元，其中专用设备 9 台套 4 万元、通用设备 7 台套 200.63 万元、无形资产 1 套 153 万元。
二、预算绩效情况说明
2026 年实行绩效目标管理的项目有 5 个，金额 2816.78 万元，
具体情况如下：
项目 1：采供血成本项目经费，金额 1806.15 万元。项目绩效目标：严格遵守国家规定的操作规程进行血液采集，检测报告正确率 100％，保证产品质量符合国家有关规定，完成全年采血量计划，实现我市献血与用血总量的基本平衡。
项目 2：以钱养事经费，金额 180 万元。项目绩效目标：协助在职人员完成年度工作任务，满足临床供血需求。
项目 3：无偿献血返还经费，金额 130 万元。项目绩效目标：保障无偿献血者的权益，鼓励更多健康公民加入到无偿献血队伍中，满足临床用血需求。
项目 4：无偿献血宣传经费，金额 343 万元。项目绩效目标：普及无偿献血知识，扩大无偿献血的影响力，让更多健康公民参与无偿献血。
项目 5：设备购置经费，金额 357.63 万元。项目绩效目标：优化采供血环境，严格设备管理，符合献血操作规程中对设备的要求，向临床提供安全有效的血液产品，保障血液的充足供应。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，
是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2026 年单位预算公开表（详见附表）
附表：
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）